Faktúra
Od
LINOTEX Poprad, s.r.o.
IČO: 36448672
IČO: 36448672
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
27. November 2017
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
udržbársky materiál ZŠ udržbársky materiál ZŠ |
198,28 € |
Stav
TOTAL 198,28 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001700331
- Dátum prijatia:
- 02. Október 2017
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad