Faktúra
Od
SPP - distribúcia, a.s.
IČO: 35910739
Plátennícka 19013/2
Bratislava-Ružinov
82101 Bratislava
IČO: 35910739
Plátennícka 19013/2
Bratislava-Ružinov
82101 Bratislava
Pre
Trnava
Faktúra
14. Marec 2024
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
vyjadrenie k PD Park pri Kalvárii |
96,00 € |
Stav
TOTAL 96,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 0438
- Dátum prijatia:
- 14. Marec 2024
- Interné číslo objednávky:
- 20240100
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad