Faktúra
Od
SINTRA spol.s.r.o.
IČO: 00685232
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
04. Júl 2024
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Potraviny ŠJ |
116,74 € |
Stav
TOTAL 116,74 €
- Interné číslo faktúry:
- 24020261
- Dátum prijatia:
- 10. Jún 2024
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad