Faktúra
Od
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
Hraničná 662/17
05889 Poprad
IČO: 36500968
Hraničná 662/17
05889 Poprad
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
13. Marec 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Vodné a stočné ZŠ |
1 553,89 € |
Stav
TOTAL 1 553,89 €
- Interné číslo faktúry:
- 23010050
- Dátum prijatia:
- 27. Február 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad