Faktúra
Od
SINTRA spol.s.r.o.
IČO: 00685232
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
13. Február 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Potraviny ŠJ |
251,21 € |
Stav
TOTAL 251,21 €
- Interné číslo faktúry:
- 23020001
- Dátum prijatia:
- 05. Január 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad