1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

Lindstrom s.r.o.
Od
Lindstrom s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska ulica 7254/3
Trnava
91701
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
21. November 2022
#
Predmet fakturácie Suma
prenájom rohoží ZŠ
 31,39 €
Stav
TOTAL 31,39 €
Interné číslo faktúry:
1002200460
Dátum prijatia:
14. November 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad