Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Odšťavovač, sušička ost.PROJEKT | 2014000226 | 21400704 | 457.92 | EUR | 04. November 2014 | zaplatené | ||
Nitra | za čistiace prostriedky obj. č. 20141494 | 21400705 | 66.0 | EUR | 20. November 2014 | ||||
Nitra | za elektrickú pec, doprava + montáž - 2106/2014 | 21400712 | 7989.53 | EUR | 27. November 2014 | ||||
Trnava | pracovný stôl | 3248 | 543.04 | 01. December 2014 | |||||
Levice | vybavenie školskej jedálne | 211400262 | 21400794 | 302.64 | EUR | 10. December 2014 | zaplatené | ||
Levice | mixer ŠJ | 211400311 | 21400823 | 347.7 | EUR | 17. December 2014 | zaplatené | ||
Nitra | za čistiace prostriedky do konvektometu na ZŠS Piaristická, obj. č. 20141800 | 21400792 | 58.2 | EUR | 31. December 2014 | ||||
Trnava | čistiace prostriedky | 36 | 86.82 | 15. Január 2015 | |||||
Levice | umývaci ŠJ | 2015000027 | 21500056 | 74.66 | EUR | 12. Február 2015 | zaplatené | ||
Nitra | za vybavenie do ZŠS Mostná, obj. č. 20150149 | 21500062 | 71.16 | EUR | 18. Február 2015 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | arrow_upward Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie tovaru "Gastrozariadenia pre ZŠS pri MŠ" | 2106 | 379 | 7989.53 | EUR | 10. November 2014 | |||
Trenčín | Kúpna zmluva | 1119 | 16508.16 | 17. September 2013 | 18. September 2013 |