Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | tabletová soľ | 277 | 107.04 | 21. Február 2013 | |||||
Trnava | umývací prostriedok | 318 | 67.2 | 28. Február 2013 | |||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20130166 | 11301051 | 533.69 | EUR | 22. Marec 2013 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20130172 | 11301048 | 722.84 | EUR | 22. Marec 2013 | ||||
Trnava | gastronádoby | 518 | 709.94 | 25. Marec 2013 | |||||
Trnava | pracovný stôl | 519 | 1173.86 | 25. Marec 2013 | |||||
Nitra | za montážny materiál, obj. č. 20130166 | 11301135 | 67.61 | EUR | 28. Marec 2013 | ||||
Levice | čistiace prostriedky | 211300068 | 21300407 | 101.88 | EUR | 10. Apríl 2013 | zaplatené | ||
Nitra | za vybavenie pre ZŠS Platanova - obj. č. 20130236 | 21300378 | 112.32 | EUR | 11. Apríl 2013 | ||||
Nitra | za škrabku na zemiaky č. j. 20130356 | 11301838 | 919.08 | EUR | 17. Máj 2013 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | arrow_upward Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie tovaru "Gastrozariadenia pre ZŠS pri MŠ" | 2106 | 379 | 7989.53 | EUR | 10. November 2014 | |||
Trenčín | Kúpna zmluva | 1119 | 16508.16 | 17. September 2013 | 18. September 2013 |