Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | údržba prevádzkových strojov - 20240115 | 12400404 | 197.53 | EUR | 29. Január 2024 | ||||
Nitra | za tovar ZŠ Nábrežie Mládeže 20240159 | 22400083 | 142.18 | EUR | 02. Február 2024 | ||||
Nitra | za tovar 20240158 | 22400082 | 25.61 | EUR | 02. Február 2024 | ||||
Nitra | sprcha stoj. zo steny 20240224 | 22400170 | 446.88 | EUR | 14. Február 2024 | ||||
Levice | taniere | 212400033 | 22400231 | 128.4 | EUR | 20. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | taniere | 212400033 | 22400231 | 128.4 | EUR | 20. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | taniere | 212400033 | 22400231 | 128.4 | EUR | 20. Február 2024 | nezaplatené | ||
Trenčín | vahy do ŠJ 881, kuch. inventár | 12401632 | 450.31 | EUR | 01. Marec 2024 | ||||
Nitra | oprava umývačky riadu - 20240195 | 12400930 | 576.24 | EUR | 04. Marec 2024 | ||||
Nitra | oprava konvektomatu MŠ Janíkovce | 12401862 | 321.58 | EUR | 14. Marec 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | skriňová chladnička, množ.: 1 kus, jedn. cena: 796,8600 EUR, spolu: 796,86 EUR | 20110084 | 796.86 | EUR | 08. Február 2011 | 03. Február 2011 |
arrow_upward Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie konvektomatu | 1206 | 242 | 7800.0 | EUR | 10. Júl 2013 | |||
Trnava | ZpS na ul. T.Vansovej v Trnave - umývačka bieleho riadu | 1049 | 2960.0 | 07. December 2011 |