Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za tabletovú soľ , čistiaci prostriedok - 20201571 | 22000879 | 468.0 | EUR | 02. Október 2020 | ||||
Trenčín | potreby pre šj | 12006908 | 184.13 | EUR | 13. Október 2020 | ||||
Nitra | za odpojenie, odvoz zmakčovača vody - 20201698 | 12006820 | 239.95 | EUR | 16. Október 2020 | ||||
Trenčín | pribory sj | 12007023 | 114.62 | EUR | 16. Október 2020 | ||||
Levice | RM clean umývací, oplachovací -ŠJ | 212000267 | 12007082 | 116.4 | EUR | 19. Október 2020 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za náhradnú súčiastku na robot Kitchen - 20201668 | 22000946 | 117.19 | EUR | 20. Október 2020 | ||||
Nitra | za tabletovú soľ a čistič do umývačky riadu - 20201693 | 22000944 | 555.6 | EUR | 20. Október 2020 | ||||
Nitra | faktúra za servírovací vozík - 20201631 | 22000945 | 1383.6 | EUR | 20. Október 2020 | ||||
Levice | oprava myčky | 212000344 | 12007219 | 133.08 | EUR | 23. Október 2020 | zaplatené | ||
Nitra | za montáž a opravu konvektomatu ZŠS Bazovského - 20201785 | 12007218 | 243.76 | EUR | 02. November 2020 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie konvektomatu | 1206 | 242 | 7800.0 | EUR | 10. Júl 2013 | |||
Trnava | ZpS na ul. T.Vansovej v Trnave - umývačka bieleho riadu | 1049 | 2960.0 | 07. December 2011 |