Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | NDCpDaR - hygienické a čistiace potreby | 231291 | 120.52 | EUR | 13. Júl 2023 | zaplatené | |||
Prešov | DS Sabinovská - hygienické a čistiace potreby | 231292 | 493.04 | EUR | 13. Júl 2023 | zaplatené | |||
Prešov | DC Jiráskova - hygienické a čistiace potreby | 231276 | 141.9 | EUR | 13. Júl 2023 | zaplatené | |||
Prešov | DS NS OPÁL - hygienické a čistiace potreby | 231279 | 766.06 | EUR | 13. Júl 2023 | zaplatené | |||
Prešov | DS NKP - hygienické a čistiace potreby | 231278 | 653.84 | EUR | 13. Júl 2023 | zaplatené | |||
Prešov | DOS - hygienické a čistiace potreby | 231275 | 219.66 | EUR | 13. Júl 2023 | zaplatené | |||
Prešov | -hygienické a čistiace potreby na základe zmluvy pre matričný úrad | 231189 | 123.44 | EUR | 04. Júl 2023 | zaplatené | |||
Prešov | -hygienický a čistiaci materiál | 231176 | 1587.46 | EUR | 30. Jún 2023 | zaplatené | |||
Prešov | hygienické a čistiace potreby na základe zmluvy | 231154 | 1657.94 | EUR | 27. Jún 2023 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | Kúpna zmluva | 202300399 | 23971.09 | EUR | 02. Jún 2023 | 03. Jún 2023 |