Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | software | 611100497 | 312.96 | EUR | 28. Január 2011 | ||||
Levoča | vyúčtovacia fa k ZF-3/11 - vrátená dodávateľovi spolu so zásielkou Položky: vyúčtovacia fa k ZF-3/11 - vrátená dodávateľovi spolu so zásielkou, 1.000000 ks, Suma položky 736.56 Eur, | 68/2011 | 111104143 | 736.56 | EUR | 20. Január 2011 |