Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | zavesy do triedy | 212300300 | 750217072023 | 129.9 | EUR | 31. August 2023 | nezaplatené | ||
Poprad | Fa za všeob. mat. - 2 ks gauč- oddychová zóna ZŠ | 202300560 | 967.3 | EUR | 11. August 2023 | ||||
Žilina | podlaha, dvere | 181172023 | 181172023 | 1267.2 | EUR | 28. Júl 2023 | 26. Júl 2023 | ||
Levice | zavesy do triedy | 212300244 | 750217072023 | 0.0 | EUR | 26. Júl 2023 | zaplatené | ||
Žilina | Stoličky do učebne | 18FK462023 | 18FK462023 | 541.69 | EUR | 03. Júl 2023 | 09. Jún 2023 | ||
Poprad | dlažba na schody ZŠ | 1002300237 | 56.43 | EUR | 26. Jún 2023 | ||||
Prešov | -stavebný materiál - T. Ševčenka 29/5 | 10262023 | 110.72 | EUR | 22. Jún 2023 | zaplatené | |||
Nitra | faktúra za tovar - 20230545 | 20342023 | 485.0 | EUR | 09. Máj 2023 | ||||
Levice | podlaha 3 kabinety | 212300138 | 703956052023 | 935.81 | EUR | 05. Máj 2023 | zaplatené | ||
Levice | podlaha 3 kabinety | 212300138 | 703956052023 | 935.81 | EUR | 05. Máj 2023 | zaplatené |