Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | DF 011 stravné lístky | 1630002283 | 322.56 | EUR | 27. Február 2016 | ||||
Trenčín | DF 021 stravné lístky | 1630003572 | 322.56 | EUR | 27. Február 2016 | ||||
Trnava | stravné lístky | 325 | 21000.0 | 26. Február 2016 | |||||
Levice | stravné lístky | 211600060 | 1620001739 | 2870.0 | EUR | 26. Február 2016 | zaplatené | ||
Levice | Stravné lístky 2016 | 211600045 | 1620001669 | 1586.94 | EUR | 23. Február 2016 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za stravné lístky - 98/01/RVS | 1620001205 | 21252.0 | EUR | 17. Február 2016 | ||||
Trenčín | KL-stravenky | 1630801382 | 7653.76 | EUR | 16. Február 2016 | ||||
Nitra | za stravné lístky pre zamestnancov MŠ, obj. č. 20160148 | 1620001249 | 853.73 | EUR | 09. Február 2016 | ||||
Trenčín | stravné lístky | 1630403535 | 30042.0 | EUR | 08. Február 2016 | ||||
Trnava | stravné lístky | 142 | 3500.0 | 04. Február 2016 |
arrow_upward Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie darčekových nákupných poukážok | 2178 | 390 | 12420.0 | EUR | 19. November 2014 | |||
Pezinok | Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb | 2 | 0.0 | EUR | 10. Marec 2015 |