Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | stravné lístky | 211400218 | 1420003870 | 2304.0 | EUR | 26. Jún 2014 | zaplatené | ||
Trnava | stravné lístky | 1603 | 19500.0 | 27. Jún 2014 | |||||
Trenčín | stravné lístky - 7/2014 | 1430010542 | 25942.0 | EUR | 08. Júl 2014 | ||||
Trenčín | stravné lístky 07/2014 | 1430008891 | 2100.0 | EUR | 12. Júl 2014 | ||||
Nitra | za odobraté stravné lístky - 98/2001 | 1420004067 | 8096.0 | EUR | 23. Júl 2014 | ||||
Nitra | za stravné lístky, obj.č. 20140837 | 1420004163 | 884.49 | EUR | 28. Júl 2014 | ||||
Levice | stravné lístky | 211400259 | 1420004615 | 1760.0 | EUR | 30. Júl 2014 | zaplatené | ||
Trnava | stravné lístky | 1922 | 15000.0 | 01. August 2014 | |||||
Levice | Stravné lístky VAŠA | 211400146 | 1420004921 | 2407.2 | EUR | 11. August 2014 | zaplatené | ||
Trenčín | stravné lístky | 1430012156 | 20527.5 | EUR | 12. August 2014 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb | 2 | 0.0 | EUR | 10. Marec 2015 | ||||
Nitra | dodanie darčekových nákupných poukážok | 2178 | 390 | 12420.0 | EUR | 19. November 2014 |