Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | stravné lístky | 2 | 15000.0 | 07. Január 2014 | |||||
Trenčín | stravné lístky 01/2014 | 1430000398 | 21749.0 | EUR | 08. Január 2014 | ||||
Nitra | za stravné lístky obj. č. 20140002 | 1420000247 | 646.06 | EUR | 20. Január 2014 | ||||
Levice | stravné lístky | 211400016 | 1420000818 | 2176.0 | EUR | 30. Január 2014 | zaplatené | ||
Trnava | stravné lístky | 132 | 16500.0 | 04. Február 2014 | |||||
Trenčín | stravné lístky | 1430002662 | 23999.5 | EUR | 07. Február 2014 | ||||
Nitra | faktúra za stravné lístky - 20140095 | 1420001013 | 769.12 | EUR | 12. Február 2014 | ||||
Nitra | za stravné lístky - 98/2001 | 1420000963 | 8096.0 | EUR | 17. Február 2014 | ||||
Levice | stravné lístky | 211400053 | 1420001289 | 2464.0 | EUR | 25. Február 2014 | zaplatené | ||
Trnava | stravné lístky | 344 | 16500.0 | 28. Február 2014 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb | 2 | 0.0 | EUR | 10. Marec 2015 | ||||
Nitra | dodanie darčekových nákupných poukážok | 2178 | 390 | 12420.0 | EUR | 19. November 2014 |