Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Stravné lístky | 1330010456 | 23793.0 | EUR | 09. Júl 2013 | ||||
Nitra | za stravné lístky pre zamestnancov MŠ - obj. č. 20130812 | 1320003702 | 976.78 | EUR | 26. Júl 2013 | ||||
Levice | stravné lístky | 211300234 | 1320004044 | 1920.0 | EUR | 30. Júl 2013 | zaplatené | ||
Trnava | stravné lístky | 1714 | 16500.0 | 31. Júl 2013 | |||||
Trenčín | stravné lístky 07/2013 | 1330012021 | 20279.0 | EUR | 06. August 2013 | ||||
Nitra | faktúra za stravné lístky - obj.č.20130947 | 1320004258 | 761.42 | EUR | 15. August 2013 | ||||
Levice | stravné lístky | 211300276 | 1320004521 | 1984.0 | EUR | 28. August 2013 | zaplatené | ||
Trnava | stravné lístky | 1933 | 18000.0 | 28. August 2013 | |||||
Trnava | stravné lístky na TTJ 2013 | 2016 | 223.2 | 10. September 2013 | |||||
Nitra | faktúra za stravné lístky - 20131075 | 1320004643 | 722.97 | EUR | 10. September 2013 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb | 2 | 0.0 | EUR | 10. Marec 2015 | ||||
Nitra | dodanie darčekových nákupných poukážok | 2178 | 390 | 12420.0 | EUR | 19. November 2014 |