Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | vyúčtovacia fa k zálohovej č. 1611802151 | 1611004601 | 1824.18 | EUR | 17. Máj 2016 | ||||
Nitra | za stravné lístky pre 15 zamestnancov MŠ za mesiac máj 2016, obj. č. 20160548 | 1620003464 | 1092.15 | EUR | 16. Máj 2016 | ||||
Nitra | faktúra za stravné lístky - 1620403486 | 1620002690 | 2024.0 | EUR | 13. Máj 2016 | ||||
Pezinok | stravné lístky - á 3,60€, 500ks | 1611802151 | 0.0 | EUR | 10. Máj 2016 | ||||
Trenčín | stravné lístky 05/2016 | 1630007640 | 32702.0 | EUR | 09. Máj 2016 | ||||
Žilina | stravné lístky za apríl 2016 | 1680005219 | 1680005219 | 1753.92 | EUR | 02. Máj 2016 | 29. Apríl 2016 | ||
Trnava | stravné lístky | 922 | 21000.0 | 29. Apríl 2016 | |||||
Levice | stravné lístky | 211600153 | 1620003196 | 2975.0 | EUR | 28. Apríl 2016 | zaplatené | ||
Žilina | Stravné lístky | 1680004480 | 1680004480 | 137.06 | EUR | 28. Apríl 2016 | 08. Apríl 2016 | ||
Trenčín | kl-stravenky | 1630006955 | 6988.21 | EUR | 26. Apríl 2016 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_downward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie darčekových nákupných poukážok | 2178 | 390 | 12420.0 | EUR | 19. November 2014 | |||
Pezinok | Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb | 2 | 0.0 | EUR | 10. Marec 2015 |