Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | stravné lístky 03/2017 | 1730004209 | 37418.0 | EUR | 09. Marec 2017 | ||||
Žilina | stravné lístky za február 2017 | 1780002653 | 1780002653 | 1594.82 | EUR | 06. Marec 2017 | 24. Február 2017 | ||
Trnava | stravné lístky | 0316 | 22750.0 | 01. Marec 2017 | |||||
Pezinok | vyúčtovacia fa za stravné lístky k zálohovej č. 1711800928 | 1711002024 | 1824.18 | EUR | 28. Február 2017 | ||||
Levice | stravné lístky | 211700054 | 1720001741 | 2800.0 | EUR | 27. Február 2017 | zaplatené | ||
Trenčín | DF 022 stravenky | 1730002874 | 442.37 | EUR | 22. Február 2017 | ||||
Pezinok | str.lístky, á 3,60€, 500 ks | 1711800928 | 0.0 | EUR | 17. Február 2017 | ||||
Žilina | Stravné lístky | 1780001961 | 1780001961 | 213.61 | EUR | 17. Február 2017 | 06. Február 2017 | ||
Žilina | stravné lístky, minimálny poplatok, kuriér | 1780002071 | 1780002071 | 691.94 | EUR | 16. Február 2017 | 07. Február 2017 | ||
Nitra | za stravné lístky obj. č. 20170180 | 1720001341 | 981.84 | EUR | 16. Február 2017 |
Mesto | arrow_downward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb | 2 | 0.0 | EUR | 10. Marec 2015 | ||||
Nitra | dodanie darčekových nákupných poukážok | 2178 | 390 | 12420.0 | EUR | 19. November 2014 |