Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | fa za internet a pevne linky 3 2024 | 2024041 | 8346940684 | 81.38 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za Internet + ISDN za obdobie 03/2024 | 202401186 | 8346779104 | 53.86 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za pevné linky za obdobie 03/2024 | 202401185 | 8346940101 | 48.58 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Mobilný telefón Motorola Moto E13 | 202401184 | 2901419860 | 394.98 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | tel. popl. SMS parkovanie 3/2024 | 202401217 | 8346973033 | 52.8 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | telekomunikačné služby | 212400074 | 8346902886 | 83.15 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | tel. poplatky | 212400135 | 8346812349 | 50.83 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Poprad | fa za telek.služby a internet 02/2024 | 202400030 | 35.32 | EUR | 28. Marec 2024 | ||||
Poprad | fa za telef.,náj.a serv.ústredne 02/2024 | 202400031 | 61.99 | EUR | 28. Marec 2024 | ||||
Poprad | felefón + internet | 202400034 | 2.64 | EUR | 28. Marec 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k PD | 20240551 | 16.0 | 08. Júl 2024 | 08. Júl 2024 |