Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Poplatky za telekom. služby 7/2023 | 202303242 | 8332574194 | 278.84 | EUR | 07. September 2023 | 30. Júl 2023 | ||
Košice | Poplatky za telekom. služby 7/2023 | 202303208 | 8332574114 | 1263.5 | EUR | 07. September 2023 | 30. Júl 2023 | ||
Trenčín | telefóny,internet 08/2023 | 8334400587 | 210.35 | EUR | 08. September 2023 | ||||
Žilina | Služby pevnej siete 07/2023 | 8332723408 | 8332723408 | 71.92 | EUR | 08. September 2023 | 01. August 2023 | ||
Žilina | 8332731992 | 8332731992 | 62.99 | EUR | 08. September 2023 | 07. August 2023 | |||
Levice | fa za sluzobne pausaly 8 2023 | 2023096 | 8334705546 | 183.74 | EUR | 08. September 2023 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0823 | 212300158 | 8334578430 | 38.5 | EUR | 08. September 2023 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0823 | 212300158 | 8334578430 | 38.5 | EUR | 08. September 2023 | zaplatené | ||
Trenčín | telefóny, internet 08/2023 | 8334400818 | 249.05 | EUR | 08. September 2023 | ||||
Trenčín | telefóny 8/2023 | 8334311928 | 87.89 | EUR | 08. September 2023 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie Mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 54,0000 EUR, spolu: 54,00 EUR | 20191480 | 54.0 | EUR | 13. August 2019 | 13. August 2019 | |||
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |