Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Telekomun.služby SÚ 2/2013 | 201300761 | 6748059836 | 43.33 | EUR | 25. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
Košice | Telekomun.služby 2/2013 | 201300770 | 6748059843 | 129.44 | EUR | 25. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
Košice | Telekomun.služby 2/2013 | 201300770 | 6748059843 | 129.44 | EUR | 25. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
Košice | Telekomun.služby 2/2013 | 201300758 | 2748059847 | 19.28 | EUR | 25. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
Košice | Telekomun.služby SÚ 2/2013 | 201300761 | 6748059836 | 43.33 | EUR | 25. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
Košice | Pravidelné poplatky 2/2013 | 201300760 | 7748059828 | 420.56 | EUR | 25. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
Košice | Telekomun.služby 2/2013 | 201300771 | 1748059707 | 79.19 | EUR | 25. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
Košice | Telekomun.služby 2/2013 | 201300759 | 4748059845 | 61.28 | EUR | 25. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
Košice | Pravidelné poplatky 2/2013 | 201300760 | 7748059828 | 420.56 | EUR | 25. Marec 2013 | 27. Február 2013 | ||
Košice | Telekomun.služby 2/2013 | 201300771 | 1748059707 | 79.19 | EUR | 25. Marec 2013 | 27. Február 2013 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | Žiadosť o vyjadrenie k PD - Park Ludvika van Beethovena - herný areál Trnava | 20140239 | 9.0 | 05. Marec 2014 | 05. Marec 2014 | ||||
Trnava | výmena telefónov po ukočení doby viazanosti | 20121641 | 7.0 | 14. September 2012 | 14. September 2012 | ||||
Trnava | vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu "Parkovisko Ulica generála Goliána 28-42" | 20220151 | 13.9 | 17. Február 2022 | 17. Február 2022 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - kód objednávky 1-787616197375 | 266 | 0.0 | EUR | 21. September 2020 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Magio TVZOS Komenského 23), Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Mágio TVZOS Komenského 23) | 388 | 261.6 | EUR | 03. September 2021 | ||||
Nitra | Dod. 1 k ZoPVS - 2133/2014/Pred | 2135 | 1 | 04. November 2014 | |||||
Pezinok | Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | 346 | 18054.0 | EUR | 29. Máj 2024 |