Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | telefonne hovory | 8346947393 | 8346947393 | 120.54 | EUR | 22. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.3.-21.4.2024 služby mobilnej siete 0903237037 , 0910318242 | 202400260 | 8347714413 | 55.68 | EUR | 22. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Jaslovské Bohunice | telekomunikačné služby | 285/2024 | 147.0 | 22. Apríl 2024 | 22. Apríl 2024 | ||||
Levice | telefon | 212400086 | 8347822210 | 26.0 | EUR | 22. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8345440470 | 8345440470 | 76.33 | EUR | 21. Apríl 2024 | 08. Marec 2024 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8345044707 | 8345044707 | 27.08 | EUR | 21. Apríl 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8343649486 | 8343649486 | 74.0 | EUR | 20. Apríl 2024 | 08. Február 2024 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8343250379 | 8343250379 | 27.35 | EUR | 20. Apríl 2024 | 01. Február 2024 | ||
Poprad | Poplatok za hlasové a internetové služby 01.03.2024-31.03.2024 - Z22/2011 z 2.11.2011 | 202400246 | 193.73 | EUR | 19. Apríl 2024 | ||||
Poprad | služby mobilného operátora za marec 2024 + pripojenie k internetu | 20240745 | 1147.31 | EUR | 19. Apríl 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | mobilný telefón NOKIA 2220 - 0903 714 898, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1,0000 EUR, spolu: 1,00 EUR, mobilný telefón NOKIA C6 0902 913 234, množ.: 1 , jedn. cena: 1,0000 EUR, spolu: 1,00 EUR | 201100386 | 2.0 | EUR | 15. Apríl 2011 | 13. Apríl 2011 | |||
Bratislava | mobilný telefón | OTS1100921 | 1.0 | EUR | 03. Máj 2011 | 03. Máj 2011 | |||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 202300205 | EUR | 06. Marec 2023 | 06. Marec 2023 | ||||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 202300205 | EUR | 06. Marec 2023 | 06. Marec 2023 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | komunikátor Zobor - 0901902125 | 2069 | 45 | 02. December 2015 | |||||
Nitra | mob. č. 0911416020 | 709 | 22 | 02. Apríl 2015 | |||||
Nitra | sim karta t.č. 0911/590297- 0942102180011325737 | 69 | 1 | 15. Január 2013 | |||||
Nitra | Poskytovanie verejných služieb - p. Otott - 0904296085 | 137 | 11 | 20. Január 2020 | |||||
Nitra | Poskytovanie verejných služieb - Pult CO - Registratúrne stredisko | 2717 | 75 | 12. December 2019 | |||||
Žilina | Bez názvu | 24 | 0.0 | EUR | |||||
Zvolen | Zriadenie telefónnej linky na referáte bytov Nám SNP 35/48, Zvolen045 5320086 | 595 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2023 | 23. Jún 2023 | |||
Pezinok | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 563 | 0.0 | EUR | 05. Január 2018 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom - kúpna zmluva č. 9925651107 | 236 | 0.0 | EUR | 04. August 2020 | ||||
Pezinok | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb | 118 | 0.0 | EUR | 02. Apríl 2014 |