Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levoča | fa za 10/2011 Položky: fa za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 86.34 Eur, | 1978/2011 | 2732164360 | 86.34 | EUR | 03. November 2011 | |||
Bratislava | tf. poplatky pevná linka 9/2011 | 1110006440 | 1382.48 | EUR | 03. November 2011 | 28. Október 2011 | |||
Levice | 201104313 | 7110710883 | 50.15 | EUR | 03. November 2011 | zaplatené | |||
Levice | 201104314 | 7110758422 | 32.62 | EUR | 03. November 2011 | zaplatené | |||
Bratislava | nokia c5 refresh, new aktivácia,.. | 1110006357 | 38.04 | EUR | 08. November 2011 | 24. Október 2011 | |||
Bratislava | služby pevnej siete | 33047953 | 6732163604 | 1605.02 | EUR | 08. November 2011 | |||
Bratislava | služby mobilnej siete | 33047956 | 7111034926 | 4436.15 | EUR | 08. November 2011 | |||
Bratislava | poplatky za mob. tel. | 33047448 | 7111054321 | 189.25 | EUR | 08. November 2011 | |||
Levoča | batéria nokia Položky: batéria nokia - prednosta, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur, | 2040/2011 | 5007309371 | 1.44 | EUR | 08. November 2011 | |||
Zvolen | Telekomunikačné poplatky. | 20112798 | 3732164163 | 866.44 | EUR | 10. November 2011 | zaplatené |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie Mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 54,0000 EUR, spolu: 54,00 EUR | 20191480 | 54.0 | EUR | 13. August 2019 | 13. August 2019 | |||
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |