Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | 201103711 | 7109563374 | 34.06 | EUR | 03. Október 2011 | zaplatené | |||
Levice | 201103712 | 7109602751 | 32.62 | EUR | 03. Október 2011 | zaplatené | |||
Levice | tel. popl. 22.8.-21.9.2011 | 201103773 | 7109711414 | 142.54 | EUR | 06. Október 2011 | zaplatené | ||
Levice | tel. popl. 22.8.-21.9.2011 | 201103773 | 7109711414 | 142.54 | EUR | 06. Október 2011 | zaplatené | ||
Bratislava | telefónne poplatky | 32815587 | 2731161096 | 109.81 | EUR | 07. Október 2011 | |||
Bratislava | poplatky za mob. tel. | 32815592 | 7109879049 | 195.38 | EUR | 07. Október 2011 | |||
Levice | tel. popl. 9/2011 | 201103813 | 0731163845 | 1241.1 | EUR | 07. Október 2011 | zaplatené | ||
Levice | tel. popl. 9/2011 | 201103813 | 0731163845 | 1241.1 | EUR | 07. Október 2011 | zaplatené | ||
Pezinok | telekom.služby 9/11 CVČ | 0731162664 | 19.78 | EUR | 08. Október 2011 | ||||
Zvolen | IC - telefónne poplatky za obdobie 01. - 30. 09. 2011 | 20112447 | 3731161789 | 25.85 | EUR | 08. Október 2011 | zaplatené |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | elektroinštalačný materiál | OTS2201470 | 573.41 | EUR | 05. Apríl 2022 | 05. Apríl 2022 | |||
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dod č. k ZoPVS mob. 0902/960669 | 2509 | 24 | 11. December 2014 | |||||
Nitra | dod. k ZoPVS mob. 0902/257221 - podnikateľ 150 - ACER Z4 | 2434 | 23 | 05. December 2014 | |||||
Nitra | Dodatok k ZoPVS - t. č. 0910/946942 - Mikulová | 2327 | 22 | 27. November 2014 | |||||
Nitra | Dod. 1 k ZoPVS - 2133/2014/Pred | 2135 | 1 | 04. November 2014 | |||||
Nitra | mob. 0911/658018 - Samsung S5610 METALLIC SILVERs | 2133 | 20 | 04. November 2014 | |||||
Levice | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 1020 | 0.0 | EUR | 30. Október 2014 | 31. Október 2014 | |||
Nitra | č. zml. 9911176086 - Panasonic KX TG1711 - | 2061 | 18 | 23. Október 2014 | |||||
Nitra | č. zml. 9911168404 - Panasonic KX-TG 1711 | 2062 | 19 | 23. Október 2014 | |||||
Nitra | Magio Internet - Na Vršku 4, Nitra | 1957 | 17 | 14. Október 2014 | |||||
Prešov | Zmluva o poskytovaní verejných služieb evidenčné číslo Zmluvy 6.121216.00.00.100011 | 201400773 | 189.0 | EUR | 13. Október 2014 | 14. Október 2014 |