Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za tovar Komunitné centrum - obj. 20240586 | 202401814 | 149.32 | EUR | 25. Jún 2024 | ||||
Trnava | čistiace a hygienické potreby pre MŠ T. Tekela | 1168 | 2267.63 | 20. Jún 2024 | |||||
Nitra | hygienické potreby - zml. 1345/2024/OŠMŠ | 202402701 | 20949.98 | EUR | 14. Jún 2024 | ||||
Nitra | za tovar pre útulok- obj. 20240927 | 202402679 | 261.0 | EUR | 11. Jún 2024 | ||||
Trnava | hygienické prostriedky | 1006 | 148.64 | 04. Jún 2024 | |||||
Nitra | hygienické a čistiace potreby - 20240872 | 202402506 | 1433.78 | EUR | 03. Jún 2024 | ||||
Pezinok | Čistiace potreby, ZOS | 202402515 | 215.65 | EUR | 31. Máj 2024 | ||||
Pezinok | Čistiace potreby, ZOS | 202402514 | 892.86 | EUR | 31. Máj 2024 | ||||
Pezinok | Čistiace potreby, DK | 202402513 | 789.59 | EUR | 28. Máj 2024 | ||||
Pezinok | Čistiace potreby, nocľaháreň | 202402516 | 166.37 | EUR | 28. Máj 2024 |