Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za tovar - 20190035 | 201900425 | 306.4 | EUR | 14. Február 2019 | ||||
Nitra | za čistiace prostriedky - Útulok Štúrova 55, Nitra - 786/2018 | 201900337 | 555.06 | EUR | 06. Február 2019 | ||||
Nitra | za čistiace a hygienické potreby ( Mestská tržnica ) - 786/2018, 20190120 | 201900424 | 516.46 | EUR | 05. Február 2019 | ||||
Pezinok | Hygienické potreby | 201900246 | 549.0 | EUR | 29. Január 2019 | ||||
Trenčín | Čistiace prostriedky - ZŠ | 201900161 | 146.3 | EUR | 22. Január 2019 | ||||
Nitra | za tovar obj. č. 20182501 | 201805386 | 1141.13 | EUR | 27. December 2018 | ||||
Nitra | za tovar - 20182466 | 201805273 | 353.78 | EUR | 27. December 2018 | ||||
Trenčín | Soľ tabletová, vrecia 70x110 120l | 201804240 | 257.4 | EUR | 20. December 2018 | ||||
Trenčín | toaletný papier | 201805415 | 195.0 | EUR | 20. December 2018 | ||||
Žilina | toal.papier,utierky papierové,tek.mydlo | 201805367 | 201805367 | 822.9 | EUR | 20. December 2018 | 19. December 2018 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_downward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | Čistiace prostriedky a hygienické potreby - zákazka č. 1 | 1993 | 5614.03 | 04. September 2019 |