Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za čistiace a hygienické potreby - Mestská tržnica - 786/2018/Predn., 20181547 | 201803336 | 241.98 | EUR | 28. August 2018 | ||||
Nitra | za tovar - 20181519 | 201803495 | 273.35 | EUR | 04. September 2018 | ||||
Trenčín | Čistiace prostriedky, vrecia na odpadky, rukavice, soľ tabletová - ZŠ | 201803633 | 531.7 | EUR | 07. September 2018 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - 786/2018, 20180552 | 201801592 | 78.2 | EUR | 12. September 2018 | ||||
Trnava | čistiace prostriedky | 2005 | 2095.18 | 12. September 2018 | |||||
Trenčín | papier | 201803682 | 528.19 | EUR | 13. September 2018 | ||||
Pezinok | Hygienické potreby | 201803749 | 569.0 | EUR | 19. September 2018 | ||||
Nitra | za tovar obj. č. 20181440 | 201803335 | 68.21 | EUR | 19. September 2018 | ||||
Trenčín | toaletný papier | 201803750 | 195.05 | EUR | 19. September 2018 | ||||
Nitra | za čistiace a hygienické potreby - 20181749 | 201803871 | 293.9 | EUR | 02. Október 2018 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Kúpna zmluva | 1345 | 161 | 20950.0 | EUR | 24. Máj 2024 | |||
Pezinok | Kúpna zmluva č. Z20246209_čistiace potreby_júl 2024 | 460 | 3349.97 | EUR | 30. Júl 2024 |