Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za materiál UpB- 20241459 | 202403682 | 394.8 | EUR | 07. August 2024 | ||||
Nitra | za nákup materiálu - Mestská tržnica - 20241497 | 202403566 | 539.82 | EUR | 31. Júl 2024 | ||||
Nitra | za hyginiecké potreby SMS - obj.č.20241432 | 202403582 | 618.17 | EUR | 23. Júl 2024 | ||||
Nitra | za tovar - obj. 20241316 | 202404055 | 624.96 | EUR | 08. Júl 2024 | ||||
Nitra | za tovar - obj. 20241314 | 202404053 | 442.0 | EUR | 08. Júl 2024 | ||||
Nitra | za tovar - obj. 20241201 | 202403161 | 677.88 | EUR | 08. Júl 2024 | ||||
Nitra | za tovar- obj. 20241053 | 202403039 | 1032.5 | EUR | 02. Júl 2024 | ||||
Nitra | za tovar - Útulok PB - obj. 20241146 | 202403017 | 711.67 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Nitra | za tovar - Orechov dvor - obj. 20240587 | 202401813 | 22.1 | EUR | 25. Jún 2024 | ||||
Nitra | za tovar Komunitné centrum - obj. 20240586 | 202401814 | 149.32 | EUR | 25. Jún 2024 |