Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | - kancelárske potreby - MŠ Volgogradská | 190702789 | 62.9 | EUR | 12. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Trnava | laminovacia fólia | 0874 | 36.0 | 11. Apríl 2017 | |||||
Trnava | samolepiaci bloček | 0875 | 64.62 | 11. Apríl 2017 | |||||
Prešov | -kancelárske potreby - školský úrad (Kúpna zmluva e.č.201700184) | 190702798 | 67.13 | EUR | 11. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Prešov | -kancelárske potreby | 190702796 | 341.74 | EUR | 07. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Žilina | potvrdenky s juxtou | 190703040 | 190703040 | 102.0 | EUR | 07. Apríl 2017 | 05. Apríl 2017 | ||
Prešov | Denný stacionár Sabinovská - kancelárske potreby | 190702804 | 123.25 | EUR | 06. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Prešov | kancelárske potreby, dodávka č.1 na základe zmluvy č. 201700184 zo dňa 2.3.2017 | 190702779 | 8022.72 | EUR | 06. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Trnava | kanc.papier | 0822 | 296.4 | 06. Apríl 2017 | |||||
Prešov | Denný stacionár Sabinovská - kancelárske potreby | 190702800 | 243.79 | EUR | 06. Apríl 2017 | zaplatené |