Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | hygienické a čistiace potreby na základe zmluvy č. 202400135 zo dňa 23.2.2024 | 190342881 | 1969.67 | EUR | 12. Marec 2024 | zaplatené | |||
Zvolen | nákup kancelárskeho materiálu | 20240691 | 190342664 | 473.63 | EUR | 06. Marec 2024 | zaplatené | ||
Žilina | kancelárske potreby | 190342599 | 190342599 | 296.56 | EUR | 05. Marec 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Levice | obálka C5 DVR OD / 35 krab. | 202400801 | 190342656 | 3066.0 | EUR | 04. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | obálka C5 DVR OD / 35 krab. | 202400801 | 190342656 | 3066.0 | EUR | 04. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Trnava | Papier kop. biely | 0331 | 1864.0 | 01. Marec 2024 | |||||
Trnava | kancelársky materiál | 0311 | 1914.69 | 28. Február 2024 | |||||
Žilina | kancelárske potreby | 190342238 | 190342238 | 934.9 | EUR | 27. Február 2024 | 23. Február 2024 | ||
Zvolen | Nákup kancelársky materiál v zmysle zmluvy č. 1454/2023 | 20240549 | 190341854 | 2387.75 | EUR | 16. Február 2024 | zaplatené | ||
Trnava | kancelárske potreby pre MŠ | 0240 | 578.36 | 13. Február 2024 |