Varga Tibor - TSV PAPIER
IČO: 32627211
Vajanského 80
Lučenec
98401
Lučenec
Loading...
Loading...
Loading...
| Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prešov | kancelárske potreby a materiál | 190213346 | 1752.16 | EUR | 17. December 2020 | zaplatené | |||
| Žilina | kancelárske potreby | 190213180 | 190213180 | 377.95 | EUR | 17. December 2020 | 11. December 2020 | ||
| Bratislava | diáre | 1200008356 | 190210197 | 2598.7 | EUR | 21. December 2020 | |||
| Bratislava | kancelárske potreby | 1200008355 | 190210195 | 3184.02 | EUR | 21. December 2020 | |||
| Prešov | kanc. potreby na základe zmluvy č. 202000724 zo dňa 10.09.2020 | 190213556 | 5345.0 | EUR | 22. December 2020 | zaplatené | |||
| Bratislava | kancelárske potreby | 1200008355 | 3184.02 | EUR | 29. December 2020 | 21. December 2020 | |||
| Bratislava | daňové tlačivá na rok 2021 pre OMDaP | 1200006564 | 6822.0 | EUR | 29. December 2020 | 22. Október 2020 | |||
| Bratislava | diáre | 1200008356 | 2598.7 | EUR | 29. December 2020 | 21. December 2020 | |||
| Prešov | -kancelárske potreby MŠ Sládkovičova (kúpna zmluva č. 202000724 | 190211029 | 115.73 | EUR | 29. December 2020 | zaplatené | |||
| Bratislava | Kancelársky papier pre potreby MsP v celkovom počte 150bal | 1200007534 | 531.0 | EUR | 30. December 2020 | 01. December 2020 |
| Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | kancelárske potreby | OTS2100940 | 994.08 | EUR | 03. Marec 2021 | 03. Marec 2021 | |||
| Bratislava | papier do plotrov HP Designjet T7200 | OTS2100945 | 210.0 | EUR | 04. Marec 2021 | 04. Marec 2021 | |||
| Bratislava | 03/2021 kancelárske potreby | OTS2100953 | 471.46 | EUR | 17. Marec 2021 | 17. Marec 2021 | |||
| Bratislava | malé zošitky (pamätníčky) 15ks pre potreby Centra pre deti a rodiny Repuls | OTS2101194 | 90.0 | EUR | 23. Marec 2021 | 23. Marec 2021 | |||
| Bratislava | 04/2021-KP | OTS2101304 | 466.8 | EUR | 07. Apríl 2021 | 07. Apríl 2021 | |||
| Bratislava | 04/2021-KP | OTS2101307 | 398.4 | EUR | 07. Apríl 2021 | 07. Apríl 2021 | |||
| Bratislava | kancelárske potreby | OTS2101298 | 727.2 | EUR | 07. Apríl 2021 | 07. Apríl 2021 | |||
| Bratislava | 04/2021 KP | OTS2101319 | 347.52 | EUR | 08. Apríl 2021 | 08. Apríl 2021 | |||
| Bratislava | kancelársky papier | OTS2101372 | 1648.8 | EUR | 14. Apríl 2021 | 14. Apríl 2021 | |||
| Bratislava | vstupné dezinfekčné rohože | OTS2101439 | 835.2 | EUR | 20. Apríl 2021 | 20. Apríl 2021 |
| Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prešov | Kúpna zmluva | 201400343 | 28500.0 | EUR | 08. Máj 2014 | 09. Máj 2014 | |||
| Prešov | Zmluva o spolupráci č. 604/2014/1 | 201400105 | 21. Február 2014 | 22. Február 2014 | |||||
| Nitra | dodávka kancel. materiálu MsU | 226 | 7 | 11. Február 2014 | |||||
| Levice | Kúpna zmluva - Papierový kancelársky materiál | 1361 | 8376.0 | EUR | 04. December 2013 | 05. December 2013 | |||
| Prešov | Kúpna zmluva | 201300250 | 16. Apríl 2013 | 17. Apríl 2013 | |||||
| Zvolen | Dodávka kancelárskych potrieb potrebných k realizácii projektu MRK | 135 | 5128.57 | EUR | 12. Február 2013 | 13. Február 2013 | |||
| Žilina | Dodávka tovaru- kancelárske potreby | 389 | 16636.78 | EUR | 06. August 2012 | ||||
| Žilina | Dodanie tovaru - kancelársky papier | 388 | 16746.29 | EUR | 06. August 2012 | ||||
| Levice | Kúpna zmluva-"Papierový kancelársky materiál" | 515 | 0.0 | EUR | 01. Jún 2012 | 02. Jún 2012 | |||
| Levice | Kúpna zmluva - kancelársky materiál | 1628 | 0.0 | EUR | 29. September 2011 | 30. September 2011 |