Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | tonery | 1130006884 | 268.34 | EUR | 04. November 2013 | 18. Október 2013 | |||
Pezinok | servis kopírovacieho zariadenia | 2013105995 | 111.0 | EUR | 05. November 2013 | ||||
Levice | renovácia tonerov | 201303884 | 2013105935 | 406.64 | EUR | 05. November 2013 | zaplatené | ||
Levice | renovácia tonerov | 201303884 | 2013105935 | 406.64 | EUR | 05. November 2013 | zaplatené | ||
Pezinok | servis kopírovacieho zariadenia | 2013105998 | 116.4 | EUR | 05. November 2013 | ||||
Pezinok | servis kopírovacieho zariadenia | 2013105996 | 34.2 | EUR | 05. November 2013 | ||||
Bratislava | profilaktika tlačiarne | 1130006961 | 30.0 | EUR | 06. November 2013 | 23. Október 2013 | |||
Bratislava | oprava tlačiarne | 1130007012 | 96.0 | EUR | 06. November 2013 | 28. Október 2013 | |||
Pezinok | Toner | 2013105941 | 18.0 | EUR | 07. November 2013 | ||||
Trenčín | toner | 2013105934 | 203.62 | EUR | 08. November 2013 |
Mesto | Názov | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Renovácia spotrebného materiálu do tlačiarní | 92 | 9246.44 | EUR | 05. Február 2014 | 06. Február 2014 | |||
Bratislava | dodávka náplní do tlačiarní | MAGTS1300067 | 43699.71 | EUR | 09. Január 2014 |