Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | servis kopírovacieho stroja | 212102663 | 34.8 | EUR | 15. Marec 2012 | ||||
Pezinok | Oprava tlačiarne | 2012101671 | 277.2 | EUR | 20. Marec 2012 | ||||
Pezinok | udržba tlačiarne | 2012101997 | 120.07 | EUR | 03. Apríl 2012 | ||||
Levice | renovácia tonerov | 201201356 | 2012102199 | 668.54 | EUR | 05. Apríl 2012 | zaplatené | ||
Levice | renovácia tonerov | 201201356 | 2012102199 | 668.54 | EUR | 05. Apríl 2012 | zaplatené | ||
Pezinok | tonery | 2012102264 | 457.2 | EUR | 18. Apríl 2012 | ||||
Pezinok | tonery | 2012102990 | 468.0 | EUR | 26. Máj 2012 | ||||
Pezinok | servis kopírky | 2012103048 | 30.0 | EUR | 26. Máj 2012 | ||||
Levice | renovácia tonerov | 201202368 | 2012103582 | 644.68 | EUR | 14. Jún 2012 | zaplatené | ||
Levice | renovácia tonerov | 201202368 | 2012103582 | 644.68 | EUR | 14. Jún 2012 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Rámcová dohoda na dodávku vybraných druhov a typov tonerových náplní do tlačiarní,multifunkčných zariadení a fotokopírovacích strojov. | 2012002185 | 47998.8 | EUR | 10. Október 2012 | 11. Október 2012 | |||
Nitra | dodanie tonerov do multifunkčných zariadení | 635 | 57 | 21. Marec 2013 |