Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Polna - zaloha EE 1/11 | 201100146 | 7220327079 | 849.17 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.7 - zaloha EE 1/11 | 201100147 | 7220328300 | 59.35 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | ČS v PP 01/2011 | 201100137 | 7220327246 | 192.17 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Trio - zaloha EE 1/11 | 201100133 | 7220328306 | 34.19 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Tekovska - zaloha EE 1/11 | 201100138 | 7220327194 | 21.82 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | M.Kiar - zaloha EE 1/11 | 201100142 | 7220327083 | 227.18 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | kpt.Nalepku - zaloha EE 1/11 | 201100149 | 7220328243 | 21.02 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | L.Stura - zaloha EE 1/11 | 201100134 | 7220328088 | 118.45 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | MsPo - zaloha EE 1/11 | 201100152 | 7220326237 | 1769.1 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Trio - zaloha EE 1/11 | 201100124 | 7220328192 | 86.59 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené |