Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | energie Cintorínska 16 - 3199/2023 | 7151740634 | 15.38 | EUR | 20. Máj 2024 | ||||
Nitra | energie - Damborského - 3199/2023 | 7151740635 | 25.68 | EUR | 20. Máj 2024 | ||||
Nitra | elektrina VO - 3199/2023 | 7122223692 | 99.1 | EUR | 20. Máj 2024 | ||||
Nitra | energie Cintorínska 16 - 3199/2023 | 7151740632 | 294.52 | EUR | 20. Máj 2024 | ||||
Trenčín | ZPS elektrina 05/2024 | 6310909727 | 8.0 | EUR | 20. Máj 2024 | ||||
Nitra | energie župné nám.2 - dobropis | 7151740631 | -10.05 | EUR | 20. Máj 2024 | ||||
Trenčín | ZPS elektrina 05/24-07/24 | 6322016105 | 16.0 | EUR | 20. Máj 2024 | ||||
Nitra | energie dobropis | 7141871653 | -242.24 | EUR | 17. Máj 2024 | ||||
Trenčín | ELEKTRIKA 04/2024 nedoplatok | 7112547257 | 915.86 | EUR | 16. Máj 2024 | ||||
Nitra | energie MŠ Bazovského | 7151740637 | 350.32 | EUR | 15. Máj 2024 |