Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | M.Kiar - zaloha EE 1/11 | 201100142 | 7220327083 | 227.18 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Kalinčiakovo - zaloha EE 1/11 | 201100143 | 7220327082 | 73.19 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | MsPo - zaloha EE 1/11 | 201100152 | 7220326237 | 1769.1 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Trio - zaloha EE 1/11 | 201100124 | 7220328192 | 86.59 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Trio - zaloha EE 1/11 | 201100126 | 7220328000 | 20.44 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.13 - zaloha EE 1/11 | 201100128 | 7220327978 | 25.3 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Tekovska - zaloha EE 1/11 | 201100138 | 7220327194 | 21.82 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | ČS v PP 01/2011 | 201100137 | 7220327246 | 192.17 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Bratislava | El.energia - Pastierska 2 - 1/2011 | 28812490 | 7220327112 | 90.18 | EUR | 19. Január 2011 | |||
Bratislava | El.energia - 1/2011 - Nám.Primaciálne 2 | 28814880 | 7220326848 | 64.18 | EUR | 19. Január 2011 |