Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | L.Stura - zaloha EE 2/11 | 201100480 | 7230313112 | 112.37 | EUR | 14. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | záloha elektrika VO-február 2011 | 201100481 | 7010346864 | 19562.9 | EUR | 14. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | M.R.Stefanika - zaloha EE 2/11 | 201100483 | 7230312104 | 395.15 | EUR | 14. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | pri Podluž. - zaloha EE 2/11 | 201100484 | 7230312105 | 264.66 | EUR | 14. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.13 - zaloha EE 2/11 | 201100495 | 7230313266 | 27.01 | EUR | 14. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | 201100508 | 7230311242 | 24.78 | EUR | 14. Február 2011 | zaplatené | |||
Levice | N.hrd.7 - zaloha EE 2/11 | 201100496 | 7230312885 | 49.5 | EUR | 14. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | CS v PP 02/2011 | 201100502 | 7230312268 | 185.5 | EUR | 14. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | Vianoč.domčeky - zaloha EE 2/11 | 201100499 | 7230313502 | 371.9 | EUR | 14. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | VO v PP 02/2011 | 201100503 | 7230312269 | 278.71 | EUR | 14. Február 2011 | zaplatené |