Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za potraviny pre MŠ - 645,1197,1198/2013 | 230401266 | 244.98 | EUR | 29. Január 2014 | ||||
Prešov | -potraviny-ŠJ Hviezdoslavova | 530400578 | 48.34 | EUR | 29. Január 2014 | zaplatené | |||
Levice | Potraviny | 201400195 | 230402085 | 161.19 | EUR | 28. Január 2014 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201400016 | 230402068 | 449.73 | EUR | 27. Január 2014 | zaplatené | ||
Prešov | -potraviny ŠJ Bratislavská | 530401121 | 248.72 | EUR | 24. Január 2014 | zaplatené | |||
Prešov | -potraviny ŠJ Mukačevská | 530331758 | 177.92 | EUR | 24. Január 2014 | zaplatené | |||
Levice | Potraviny | 201400131 | 230401467 | 236.04 | EUR | 22. Január 2014 | zaplatené | ||
Levice | nákup potravín | 201400016 | 230401752 | 195.39 | EUR | 22. Január 2014 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 21140018 | 230401755 | 134.38 | EUR | 22. Január 2014 | zaplatené | ||
Levice | Potraviny | 201400023 | 230401815 | 47.71 | EUR | 22. Január 2014 | zaplatené |