Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | vývoz papiera za 2Q 2024 | 3127241340 | 72.0 | EUR | 02. Júl 2024 | ||||
Pezinok | vývoz papiera a plastov za 2.Q 2024, 6 vývozov | 3127241341 | 216.0 | EUR | 03. Júl 2024 | ||||
Pezinok | vývoz papiera za 2.Q 2024, 3 vývozy | 3127241343 | 72.0 | EUR | 03. Júl 2024 | ||||
Trenčín | bežná údržba miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Trenčín a iných spevnených plôch - 06/2024, zneškodnenie odpadu z čistenia ulíc | 3125242788 | 80974.74 | EUR | 04. Júl 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen | /sk/orders/57821612 | 20171148 | EUR | 06. December 2017 | 05. December 2017 | ||||
Trenčín | Objednávka č.1 na bežnú údržbu MK - október 2015, množ.: 1 , jedn. cena: 7 000,0000 EUR, spolu: 7 000,00 EUR | 2015000637 | 7000.0 | EUR | 27. Október 2015 | 30. September 2015 | |||
Trenčín | Objednávame si u Vás zimnú údržbu miestnych komunikácií v mesiaci marec 2021., množ.: 1 , jedn. cena: 40 200,0000 EUR, spolu: 40 200,00 EUR | 20210189 | 40200.0 | EUR | 05. Marec 2021 | 01. Marec 2021 | |||
Zvolen | dovoz a vývoz kontajnerov na námestí nad rámec zmluvy s Mestom Zvolen počas veľkonočných trhov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 318,1100 EUR, spolu: 318,11 EUR | 20220368 | 318.11 | EUR | 05. Apríl 2022 | 05. Apríl 2022 |