Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za tovar | 92206841 | 43.82 | EUR | 12. Júl 2018 | ||||
Poprad | pramenitá voda v počte 58 ks + jednorázové plastové poháriky (100 bal) v počte 30 ks pre potreby MsÚ Poprad | 20182065 | 395.52 | EUR | 19. Júl 2018 | ||||
Košice | Pramenitá voda 6/2018 | 201802612 | 92007141 | 320.76 | EUR | 19. Júl 2018 | 28. Jún 2018 | ||
Košice | Polročný prenájom dávkovača vody | 201802611 | 91005771 | 705.31 | EUR | 19. Júl 2018 | 01. Júl 2018 | ||
Košice | SAN(Revitalizácia) | 201802619 | 91005379 | 38.28 | EUR | 19. Júl 2018 | 28. Jún 2018 | ||
Košice | Polročný prenájom dávkovača vody | 201802537 | 91005766 | 203.9 | EUR | 19. Júl 2018 | 01. Júl 2018 | ||
Košice | SAN(Revitalizácia) | 201802619 | 91005379 | 38.28 | EUR | 19. Júl 2018 | 28. Jún 2018 | ||
Košice | Polročný prenájom dávkovača vody | 201802537 | 91005766 | 203.9 | EUR | 19. Júl 2018 | 01. Júl 2018 | ||
Košice | Polročný prenájom dávkovača vody | 201802611 | 91005771 | 705.31 | EUR | 19. Júl 2018 | 01. Júl 2018 | ||
Košice | Polročný prenájom dávkovača vody | 201802611 | 91005771 | 705.31 | EUR | 19. Júl 2018 | 01. Júl 2018 |