Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za tovar- 20200730 | 20200444 | 39.48 | EUR | 30. Jún 2020 | ||||
Nitra | faktúra za hygienický tovar - Štúrova 55 - 20200765 | 20200442 | 829.45 | EUR | 30. Jún 2020 | ||||
Nitra | za hygienické vreckovky - 433/2020 | 20200450 | 1977.96 | EUR | 01. Júl 2020 | ||||
Nitra | za čistiace prostriedky verejné WC - 20200838 | 20200473 | 558.74 | EUR | 07. Júl 2020 | ||||
Nitra | za tovar -20200381 | 20200195 | 1281.48 | EUR | 20. Júl 2020 | ||||
Nitra | za hygienické potreby - 20200897 | 20200496 | 74.83 | EUR | 21. Júl 2020 | ||||
Nitra | hygienický materiál - tržnica - 20201013 | 20200503 | 1168.85 | EUR | 29. Júl 2020 | ||||
Nitra | za hygienický tovar - 20200699 | 20200530 | 176.56 | EUR | 31. Júl 2020 | ||||
Nitra | za hygienické prostriedky - 20200897 | 20200599 | 74.83 | EUR | 27. August 2020 | ||||
Nitra | za hygienické potreby - 20201168 | 20200592 | 106.21 | EUR | 27. August 2020 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Dodanie čistiacich a hygienických prostriedkov | 1182 | 40 | 27. Máj 2019 | |||||
Nitra | dodanie tovaru: "Toaletný papier a hygienické vreckovky" | 433 | 31 | 8321.52 | EUR | 11. Marec 2020 | |||
Nitra | ochranných pracovných pomôcok | 2467 | 296 | 69999.99 | EUR | 05. September 2023 |