Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | nákup tonerov - 20240176 | 45000729 | 510.3 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Nitra | nákup tonerov - 20240169 | 45000689 | 528.0 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Pezinok | Toner, 19 ks | 45000981 | 1981.32 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Nitra | faktúra za služby - č.obj.20240343 | 45001208 | 510.3 | EUR | 21. Marec 2024 | ||||
Pezinok | tonery | 45001676 | 239.98 | EUR | 09. Apríl 2024 | ||||
Nitra | tonery -obj.20240475 | 45001725 | 574.8 | EUR | 17. Apríl 2024 | ||||
Nitra | za tovar - tonery č.obj.20240541 | 45001911 | 531.6 | EUR | 19. Apríl 2024 | ||||
Trenčín | tonery | 45002210 | 2069.28 | EUR | 29. Apríl 2024 | ||||
Nitra | za tovar | 450028 | 444.0 | EUR | 17. Máj 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Rámcová dohoda | 76 | 0.0 | 01. Február 2017 | 02. Február 2017 | ||||
Trnava | Dodávka tonerov a súvisiaceho príslušenstva - II. časť predmetu zákazky: Nové tonery (nie repas, alebo dopĺňaný toner) od výrobcu zariadenia alebo od výrobcu, ktorý vyrába nové tonery, avšak nie je výrobcom zariadenia | 1509 | 1226.88 | 25. Jún 2019 | |||||
Trenčín | Rámcová dohoda | 66 | 0.0 | 08. Február 2022 | 09. Február 2022 | ||||
Trnava | Dodávka tonerov a súvisiaceho príslušenstva - III. časť predmetu zákazky: Nové príslušenstvo | 1510 | 2266.99 | 25. Jún 2019 | |||||
Trenčín | Rámcová dohoda | 175 | 0.0 | 28. Február 2019 | 01. Marec 2019 | ||||
Trenčín | Rámcová dohoda | 1650 | 0.0 | 29. December 2014 | 01. Marec 2015 |