Faktúry

Zobraz



Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Trenčín teplovodný výmenník tepla šj Sádecký Jaroslav - voda, kúrenie, plyn 20240069 484.8 EUR 16. Júl 2024
Trenčín preškolenie obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly Ján Sušek - Agentúra BP a PO 2024/045 150.0 EUR 16. Júl 2024
Poprad spotreba a distribúcia zemného plynu v Priem. parku Poprad- Matejovce za mesiac 06 /202 Priemyselný park Poprad, s.r.o. 20241704 34.16 EUR 16. Júl 2024
Poprad NFA 2024 1673 úprava dodaných súborov pre tlač, banner štandard - 1 ks 2980 x 1130mm, banner štandard 2 ks 980 x 2500mm, plagát A0 2ks 841 x 1189 mm, plagát A5 - 1 000 ks - 48 x 210mm, v zmysle obj.č. 2406023 Grafon s.r.o. 20241673 291.77 EUR 16. Júl 2024
Poprad NFA 2024 1686 prevádzka zábavných nafukovacích zariadení na podujatí " Oslava v Spišskej Sobote 2024 " zo dňa 29.06.2024, v zmysle zmluvy č 70/2024/OK,komunikácie a cestovného ruchu, N.č. 741/2024 AQUAZORBING-KK, s.r.o. 20241686 480.0 EUR 16. Júl 2024
Poprad pohonné hmoty pre potreby Mesta Poprad za obdobie od 16.06.2024 - 30.06.2024 SLOVNAFT, a s. 20241610 1998.89 EUR 16. Júl 2024
Žilina Mobilna siet1 0724 Slovak Telekom, a.s. 8352893780 8352893780 49.32 EUR 16. Júl 2024 15. Júl 2024
Žilina Mobilna siet2 0724 Slovak Telekom, a.s. 8352893895 8352893895 53.16 EUR 16. Júl 2024 15. Júl 2024
Žilina dobropis-oprava základu dane Solitea Slovensko, a.s. 8412303376 8412303376 -1623.6 EUR 16. Júl 2024 04. Júl 2024
Žilina OOPP - upratovačky Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 300404191 300404191 19.96 EUR 16. Júl 2024 28. Jún 2024