Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za tovar obj. č. 20151769 | 111508663 | 1524.0 | EUR | 05. Január 2016 | ||||
Nitra | za tovar obj. č. 20151781 | 111508664 | 3348.0 | EUR | 05. Január 2016 | ||||
Nitra | faktúra za toner - 20160119 | 111600623 | 414.0 | EUR | 10. Február 2016 | ||||
Nitra | za tovar - 20160034 | 111600810 | 975.0 | EUR | 17. Február 2016 | ||||
Nitra | faktúra za interaktívne tabule - 37/2016 | 111601132 | 15899.0 | EUR | 29. Február 2016 | ||||
Nitra | faktúra za UP - obj.č.20151937 | 111601114 | 4841.32 | EUR | 29. Február 2016 | ||||
Nitra | faktúra za UP - obj.č.20160016 | 111601113 | 458.65 | EUR | 29. Február 2016 | ||||
Nitra | faktúra za notebook - obj.č. 20160379 | 111601743 | 412.76 | EUR | 24. Marec 2016 | ||||
Nitra | za tovar obj. č. 20160324 | 111601609 | 1550.0 | EUR | 24. Marec 2016 | ||||
Nitra | za opravu notebooku ZŠS Čajkovského , obj.č.20160347 | 37212931 | 60.9 | EUR | 12. Máj 2016 |