Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | Úhrada faktúry za bezkontaktné dávkovače a dezinfekčné prostriedky pre DS, DC, DOS, KC a Kanceláriu sociálneho poradenstva | 21200169 | 1092.0 | EUR | 05. Jún 2020 | zaplatené | |||
Nitra | faktúra za tlač - 20151036 | 10150699 | 459.6 | EUR | 09. September 2015 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | dezinfekcia, množ.: 1 , jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 40,00 EUR, dezinfekcia, množ.: 1 , jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 40,00 EUR | 2020196 | 80.0 | EUR | 19. November 2020 | 11. November 2020 | |||
Poprad | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | 202000035 | 444.5 | EUR | 22. September 2020 | 22. September 2020 |