Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | -opakovaná dodávka elektriny za 04/2024: kryty CO | 8621341849 | 1344.0 | EUR | 11. Apríl 2024 | zaplatené | |||
Levice | MsPo - vyučt.EE 3/24 | 202401301 | 8410004306 | 50015.17 | EUR | 11. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | ONP, VO, PP, MŠ, MsPo - vyučt.EE 3/24 | 202401301 | 8410004306 | 50015.17 | EUR | 11. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | fakt. za EE 03/2024 MŠ Dopravná | 202401304 | 8410004309 | 107.78 | EUR | 11. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie EE marec | 202401302 | 8410004307 | 120.01 | EUR | 11. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Nitra | spotreba plynu - Dobšinského - KCN - 3449/2023 | 8698717541 | 1121.0 | EUR | 11. Apríl 2024 | ||||
Nitra | spotreba plynu - Dobšinského KCN - 3446/2023 | 8698717540 | 1200.0 | EUR | 11. Apríl 2024 | ||||
Levice | el.ener.-2024/3 | 212400141 | 8417304298 | -1469.07 | EUR | 11. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie EE marec | 202401302 | 8410004307 | 120.01 | EUR | 11. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Nitra | spotreba plynu | 8698716352 | 494.0 | EUR | 10. Apríl 2024 |
arrow_upward Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Darovacia zmluva - MŠ Piaristická 12 a MŠ Vansovej 6. | 698 | 34 | 18395.06 | EUR | 28. Máj 2024 | |||
Levice | Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000830 | 681 | 0.0 | EUR | 03. Júl 2024 | 04. Júl 2024 |