Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | plyn ŠJ | 212400161 | 8650418151 | 86.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | D.smutku - zaloha plyn 5/24 | 202401454 | 8708387464 | 941.0 | EUR | 01. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Dodávka elektriny 1.5.2024 - 31.5.2024 Kálmána Kittengergera 1 | 202400273 | 8689081320 | 195.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.13 - zaloha plyn 5/24 | 202401455 | 8708387479 | 1302.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za plyn 05/2024 MŠ Vojenská | 202401421 | 8708387045 | 919.0 | EUR | 01. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Levice | N.hrd.7 po Župčanovi - zaloha EE 5/24 | 202401464 | 8708389355 | 15.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.7 biela hus - zaloha plyn 5/24 | 202401451 | 8708388340 | 36.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za plyn 05/2024 MŠ Vojenská | 202401421 | 8708387045 | 919.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | Archiv - zaloha plyn 5/24 | 202401462 | 8708387040 | 215.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | plyn-NB-2024/5 | 212400155 | 8192035790 | 1193.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené |