Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | -vyúčtovanie dodávky elektriny za 04/2024: MŠ - Mukačevská, F. Kráľa, Bratislavská, Volgogradská | 8412440332 | 1296.38 | EUR | 24. Máj 2024 | zaplatené | |||
Prešov | -vyúčtovanie dodávky elektriny za 04/2024: MŠ Sládkovičova | 8410011524 | 286.38 | EUR | 24. Máj 2024 | zaplatené | |||
Poprad | plyn 05/2024 MŠ | 1002400327 | 712.0 | EUR | 23. Máj 2024 | ||||
Poprad | zemny plyn | 202400397 | 175.0 | EUR | 23. Máj 2024 | ||||
Poprad | plyn 05/2024 ZŠ | 1002400326 | 3835.0 | EUR | 23. Máj 2024 | ||||
Prešov | -opätovné pripojenie VSD - Tarasa Ševčenka 25 | 4900034211 | 47.52 | EUR | 22. Máj 2024 | zaplatené | |||
Poprad | Fa za plyn MŠ | 202400355 | 589.0 | EUR | 21. Máj 2024 | ||||
Levice | Vajanského 12 - zaloha EE 5/24 | 202401746 | 8132071705 | 23.0 | EUR | 21. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Vajanského 12 - zaloha EE 5/24 | 202401746 | 8132071705 | 23.0 | EUR | 21. Máj 2024 | zaplatené | ||
Poprad | Fa za plyn ZŠ ŠJ | 202400354 | 16.0 | EUR | 21. Máj 2024 |