Up Slovensko, s. r. o.
IČO: 31396674
Tomášikova 23D
Bratislava-Staré Mesto
82101
Bratislava
Loading...
Loading...
Loading...
| Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra | jedálne kupóny | 119033134 | 19280.64 | EUR | 08. Apríl 2019 | ||||
| Poprad | vyúčtovanie za dodávky a distribúciu elektriny pre MsÚ Poprad, VÚH Aréna, Ľadovú plochu a verejné osvetlenie za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 | 20190633 | 22774.92 | EUR | 02. Apríl 2019 | ||||
| Košice | Jedálne kupóny | 201901022 | 119032299 | 20139.14 | EUR | 31. Marec 2019 | 25. Marec 2019 | ||
| Košice | Jedálne kupóny | 201901022 | 119032299 | 20139.14 | EUR | 31. Marec 2019 | 25. Marec 2019 | ||
| Košice | Jedálne kupóny | 201901022 | 119032299 | 20139.14 | EUR | 31. Marec 2019 | 25. Marec 2019 | ||
| Levice | nákup jedálnych kupónov na 4/2019 | 201900211 | 1119002710 | 2004.0 | EUR | 29. Marec 2019 | zaplatené | ||
| Levice | stravne listky | 211900032 | 7901028250 | 263.94 | EUR | 28. Marec 2019 | zaplatené | ||
| Nitra | za jedálne kupóny - SMS | 119026606 | 9861.54 | EUR | 26. Marec 2019 | ||||
| Nitra | za darčekové poukážky - Deň učiteľov - 20190404 | 219000388 | 1012.14 | EUR | 26. Marec 2019 | ||||
| Levice | nákup jedálnych kupónov na 4/2019 | 201900201 | 7911001703 | 0.0 | EUR | 26. Marec 2019 | zaplatené |
| Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Objednávame u Vás stravné kupóny na 5/2012 v počte12 800 ks v nom.hodnote 3,40 EUR | OTS1200925 | 43520.0 | EUR | 24. Apríl 2012 | 24. Apríl 2012 | |||
| Bratislava | Stravné lístky v nom. hodnote 3,40 eur. | OTS1200934 | 476.0 | EUR | 27. Apríl 2012 | 27. Apríl 2012 | |||
| Bratislava | Objednávame si u Vás stravné kupóny na mesiac apríl, máj a jún 2017 v celkovom počte 36 600 ks, v nominálnej hodnote 3,40 Eur. | OTS1700359 | 126217.0 | EUR | 31. Január 2017 | 31. Január 2017 | |||
| Bratislava | stravné poukážky | OTS1201003 | 24908.8 | EUR | 02. Máj 2012 | 02. Máj 2012 | |||
| Bratislava | stravné lístky | OTS1201202 | 408.0 | EUR | 25. Máj 2012 | 25. Máj 2012 | |||
| Bratislava | Objednávame u Vás stravné kupóny na 6/2012 v počte 7400 ks t.j. 370 knižiek po 20 ks, v nom. hodnote 3,40 EUR | OTS1201217 | 25160.0 | EUR | 28. Máj 2012 | 28. Máj 2012 | |||
| Bratislava | stravné poukážky | OTS1201283 | 23296.0 | EUR | 01. Jún 2012 | 01. Jún 2012 |
| Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra | Rámcová dohoda č. Z20216098_Z -Stravné lístky a dodanie stravných lístkov, gastrolístky, stravné poukážky, tovar, služba | 527 | 38 | 207716.32 | EUR | 08. Apríl 2021 | |||
| Nitra | Dohoda o ukonení zmluv. vzťahu uzatvoreného Zmluvou o poskytovaní stravovania č. 235 zo dńa 24.01.1997 | 653 | 28 | 18. Máj 2021 | |||||
| Pezinok | KZ_c.Z202119431_Stravne poukazky 2021, nakúpené cez EKS, 17.05.2021 zverejnené v CRZ | 184 | 20604.91 | EUR | 19. Máj 2021 | ||||
| Malacky | Komisionárska zmluva "sociálny kupón" (Fakturácia) | 228 | 0.0 | EUR | 31. Máj 2021 | ||||
| Nitra | Predmetom zákazky je dodávanie motorovej nafty a bezolovnatého benzínu spĺňajúceho európske a národné normy | 1338 | 65 | 08. Júl 2021 | |||||
| Malacky | Dodatok č.1 k Komisionárskej zmluve č. 228/2021 | 390 | 0.0 | EUR | 17. August 2021 | ||||
| Poprad | Komisionárska zmluva | 27 | 0.0 | EUR | 29. Marec 2023 |